| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 604 204 Kč | 1 604 204 Kč | 1 522 026 Kč | 94,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 140 341 Kč | 1 140 341 Kč | 1 093 852 Kč | 95,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 451 863 Kč | 451 863 Kč | 416 500 Kč | 92,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 11 674 Kč | 97,3% |