| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 642 544 Kč | 6 642 544 Kč | 6 321 189 Kč | 95,2% | |
| 501 | Platy | 1 238 200 Kč | 1 238 200 Kč | 2 517 982 Kč | 203,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 800 140 Kč | 3 800 140 Kč | 2 281 181 Kč | 60,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 604 204 Kč | 1 604 204 Kč | 1 522 026 Kč | 94,9% |