| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 970 694 Kč | 2 970 694 Kč | 1 519 418 Kč | 51,1% | |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 25 719 Kč | 25 719 Kč | 52 189 Kč | 202,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 577 601 Kč | 577 601 Kč | 644 387 Kč | 111,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 367 374 Kč | 2 367 374 Kč | 822 842 Kč | 34,8% |