| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 909 328 Kč | 11 909 328 Kč | 10 551 340 Kč | 88,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 970 694 Kč | 2 970 694 Kč | 1 519 418 Kč | 51,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 240 595 Kč | 240 595 Kč | 914 780 Kč | 380,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 719 890 Kč | 6 719 890 Kč | 7 304 634 Kč | 108,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 802 041 Kč | 1 802 041 Kč | 644 251 Kč | 35,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 176 108 Kč | 176 108 Kč | 168 257 Kč | 95,5% |