| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 802 041 Kč | 1 802 041 Kč | 644 251 Kč | 35,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 790 131 Kč | 1 790 131 Kč | 512 521 Kč | 28,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 43 057 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 23 049 Kč | 768,3% |
| 5175 | Pohoštění | 8 910 Kč | 8 910 Kč | 65 624 Kč | 736,5% |