| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 59 905 708 Kč | 66 005 708 Kč | 68 815 074 Kč | 104,3% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 59 698 980 Kč | 64 798 980 Kč | 65 156 274 Kč | 100,6% |
| 613 | Pozemky | 206 728 Kč | 1 206 728 Kč | 3 658 800 Kč | 303,2% |