| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 59 698 980 Kč | 64 798 980 Kč | 65 156 274 Kč | 100,6% | |
| 6121 | Stavby | 54 506 749 Kč | 59 606 749 Kč | 57 082 111 Kč | 95,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 5 192 231 Kč | 5 192 231 Kč | 2 812 311 Kč | 54,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 5 261 852 Kč | 0,00% |