| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 509 578 Kč | 2 659 578 Kč | 2 545 801 Kč | 95,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 509 578 Kč | 2 659 578 Kč | 2 542 578 Kč | 95,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 0 Kč | 3 223 Kč | 0,00% |