| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 563 190 Kč | 6 560 190 Kč | 6 847 538 Kč | 104,4% | |
| 501 | Platy | 1 509 578 Kč | 2 659 578 Kč | 2 545 801 Kč | 95,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 024 955 Kč | 2 249 955 Kč | 2 665 035 Kč | 118,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 028 657 Kč | 1 650 657 Kč | 1 636 701 Kč | 99,2% |