| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 028 657 Kč | 1 650 657 Kč | 1 636 701 Kč | 99,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 796 114 Kč | 1 211 114 Kč | 1 171 955 Kč | 96,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 232 543 Kč | 427 543 Kč | 451 480 Kč | 105,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 12 000 Kč | 12 175 Kč | 101,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 0 Kč | 1 091 Kč | 0,00% |