| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 967 423 Kč | 2 488 614 Kč | 1 913 392 Kč | 76,9% | |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 36 585 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 44 667 Kč | 44 667 Kč | 429 527 Kč | 961,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 922 756 Kč | 2 443 947 Kč | 1 447 281 Kč | 59,2% |