| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 851 225 Kč | 12 955 416 Kč | 11 273 744 Kč | 87,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 967 423 Kč | 2 488 614 Kč | 1 913 392 Kč | 76,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 146 257 Kč | 287 257 Kč | 1 099 399 Kč | 382,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 937 690 Kč | 8 879 690 Kč | 7 429 419 Kč | 83,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 468 970 Kč | 968 970 Kč | 735 707 Kč | 75,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 330 885 Kč | 330 885 Kč | 95 826 Kč | 29,0% |