| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 820 354 Kč | 27 138 012 Kč | 9 255 348 Kč | 34,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 207 793 Kč | 7 207 793 Kč | 2 183 931 Kč | 30,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 967 507 Kč | 13 968 507 Kč | 3 057 502 Kč | 21,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 895 094 Kč | 1 895 094 Kč | 1 318 055 Kč | 69,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 940 000 Kč | 3 256 658 Kč | 2 616 683 Kč | 80,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 789 960 Kč | 789 960 Kč | 68 200 Kč | 8,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 977 Kč | 54,9% |