| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 820 354 Kč | 28 140 012 Kč | 24 666 018 Kč | 87,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 207 793 Kč | 7 207 793 Kč | 7 261 246 Kč | 100,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 967 507 Kč | 14 970 507 Kč | 12 758 248 Kč | 85,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 895 094 Kč | 1 895 094 Kč | 1 637 395 Kč | 86,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 940 000 Kč | 3 256 658 Kč | 2 242 121 Kč | 68,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 789 960 Kč | 789 960 Kč | 766 150 Kč | 97,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 858 Kč | 4,3% |