| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 199 792 Kč | 28 199 792 Kč | 6 702 970 Kč | 23,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 063 119 Kč | 8 063 119 Kč | 1 138 683 Kč | 14,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 430 746 Kč | 13 430 746 Kč | 1 421 785 Kč | 10,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 019 673 Kč | 2 019 673 Kč | 1 420 466 Kč | 70,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 825 806 Kč | 3 825 806 Kč | 2 676 896 Kč | 70,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 838 827 Kč | 838 827 Kč | 43 672 Kč | 5,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 21 621 Kč | 21 621 Kč | 1 468 Kč | 6,8% |