| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 607 000 Kč | 1 083 000 Kč | 884 363 Kč | 81,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 600 000 Kč | 1 053 500 Kč | 858 057 Kč | 81,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 894 Kč | 98,8% |
| 5175 | Pohoštění | 7 000 Kč | 20 500 Kč | 17 412 Kč | 84,9% |