| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 449 900 Kč | 26 399 800 Kč | 17 044 975 Kč | 64,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 731 000 Kč | 4 976 900 Kč | 3 279 265 Kč | 65,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 933 000 Kč | 18 924 900 Kč | 10 503 943 Kč | 55,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 75 000 Kč | 87 000 Kč | 87 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 815 900 Kč | 1 553 000 Kč | 2 879 636 Kč | 185,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 495 000 Kč | 458 000 Kč | 211 277 Kč | 46,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 83 855 Kč | 21,0% |