| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 720 900 Kč | 28 203 100 Kč | 8 788 110 Kč | 31,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 026 000 Kč | 5 076 000 Kč | 1 738 415 Kč | 34,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 902 500 Kč | 20 843 300 Kč | 3 566 303 Kč | 17,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 80 000 Kč | 87 000 Kč | 82 000 Kč | 94,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 817 400 Kč | 1 301 800 Kč | 3 308 224 Kč | 254,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 495 000 Kč | 495 000 Kč | 93 167 Kč | 18,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |