| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 939 900 Kč | 29 806 900 Kč | 22 732 190 Kč | 76,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 594 000 Kč | 5 691 100 Kč | 5 011 815 Kč | 88,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 848 600 Kč | 20 007 400 Kč | 12 786 208 Kč | 63,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 90 000 Kč | 96 400 Kč | 88 284 Kč | 91,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 381 300 Kč | 2 094 500 Kč | 3 191 937 Kč | 152,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 426 000 Kč | 597 500 Kč | 334 311 Kč | 56,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 600 000 Kč | 1 320 000 Kč | 1 319 635 Kč | 100,0% |