| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 159 000 Kč | 8 602 769 Kč | 7 319 693 Kč | 85,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 678 000 Kč | 727 000 Kč | 595 904 Kč | 82,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 738 000 Kč | 748 803 Kč | 629 498 Kč | 84,1% |
| 516 | Nákup služeb | 2 509 000 Kč | 2 555 000 Kč | 2 178 541 Kč | 85,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 173 000 Kč | 4 471 966 Kč | 3 825 814 Kč | 85,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 61 000 Kč | 100 000 Kč | 89 936 Kč | 89,9% |