| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 678 000 Kč | 727 000 Kč | 595 904 Kč | 82,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 55 000 Kč | 81 000 Kč | 66 410 Kč | 82,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 32 875 Kč | 102,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 240 000 Kč | 220 000 Kč | 187 976 Kč | 85,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 351 000 Kč | 384 000 Kč | 308 643 Kč | 80,4% |