| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 173 000 Kč | 4 471 966 Kč | 3 825 814 Kč | 85,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 104 000 Kč | 4 380 966 Kč | 3 764 165 Kč | 85,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 29 000 Kč | 49 000 Kč | 39 204 Kč | 80,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000 Kč | 21 000 Kč | 9 096 Kč | 43,3% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 21 000 Kč | 13 349 Kč | 63,6% |