| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 277 000 Kč | 3 362 500 Kč | 3 213 275 Kč | 95,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 217 000 Kč | 3 286 500 Kč | 3 150 591 Kč | 95,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 19 024 Kč | 76,1% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 15 000 Kč | 16 000 Kč | 8 070 Kč | 50,4% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 35 590 Kč | 101,7% |