| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 317 400 Kč | 15 885 504 Kč | 15 305 149 Kč | 96,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 946 400 Kč | 5 413 800 Kč | 5 292 074 Kč | 97,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 962 000 Kč | 9 037 204 Kč | 8 511 468 Kč | 94,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 272 000 Kč | 291 500 Kč | 265 500 Kč | 91,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 107 000 Kč | 1 107 000 Kč | 1 230 518 Kč | 111,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 588 Kč | 93,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |