| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 946 400 Kč | 5 413 800 Kč | 5 292 074 Kč | 97,8% | |
| 501 | Platy | 2 407 600 Kč | 2 748 317 Kč | 2 702 880 Kč | 98,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 413 000 Kč | 1 448 000 Kč | 1 373 827 Kč | 94,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 110 800 Kč | 1 202 483 Kč | 1 187 468 Kč | 98,8% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 27 899 Kč | 186,0% |