| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 962 000 Kč | 9 037 204 Kč | 8 511 468 Kč | 94,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 790 000 Kč | 932 600 Kč | 857 159 Kč | 91,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 763 000 Kč | 917 004 Kč | 895 265 Kč | 97,6% |
| 516 | Nákup služeb | 3 706 000 Kč | 4 084 300 Kč | 3 831 810 Kč | 93,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 623 000 Kč | 2 995 300 Kč | 2 817 840 Kč | 94,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 80 000 Kč | 108 000 Kč | 109 394 Kč | 101,3% |