| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 407 600 Kč | 2 748 317 Kč | 2 702 880 Kč | 98,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 407 600 Kč | 2 742 817 Kč | 2 696 339 Kč | 98,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 5 500 Kč | 6 541 Kč | 118,9% |