| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 110 800 Kč | 1 202 483 Kč | 1 187 468 Kč | 98,8% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 761 400 Kč | 828 828 Kč | 818 940 Kč | 98,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 338 400 Kč | 360 755 Kč | 355 232 Kč | 98,5% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 11 082 Kč | 100,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 900 Kč | 2 214 Kč | 116,5% |