| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 790 000 Kč | 932 600 Kč | 857 159 Kč | 91,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 90 000 Kč | 82 000 Kč | 60 363 Kč | 73,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 34 189 Kč | 85,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 290 000 Kč | 333 000 Kč | 311 479 Kč | 93,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 36 000 Kč | 35 681 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 370 000 Kč | 441 600 Kč | 415 446 Kč | 94,1% |