| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 623 000 Kč | 2 995 300 Kč | 2 817 840 Kč | 94,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 530 000 Kč | 2 863 300 Kč | 2 698 650 Kč | 94,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 54 000 Kč | 56 770 Kč | 105,1% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 11 000 Kč | 640 Kč | 5,8% |
| 5175 | Pohoštění | 53 000 Kč | 67 000 Kč | 56 132 Kč | 83,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 5 647 Kč | 0,00% |