| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 422 000 Kč | 16 342 451 Kč | 14 328 153 Kč | 87,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 751 000 Kč | 5 865 853 Kč | 5 788 401 Kč | 98,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 261 000 Kč | 8 484 684 Kč | 6 443 992 Kč | 75,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 272 000 Kč | 303 500 Kč | 276 500 Kč | 91,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 108 000 Kč | 1 641 061 Kč | 1 774 205 Kč | 108,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 17 353 Kč | 45 055 Kč | 259,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |