| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 261 000 Kč | 8 484 684 Kč | 6 443 992 Kč | 75,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 989 400 Kč | 781 590 Kč | 636 159 Kč | 81,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 931 000 Kč | 993 000 Kč | 926 338 Kč | 93,3% |
| 516 | Nákup služeb | 4 083 000 Kč | 4 348 494 Kč | 3 463 805 Kč | 79,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 154 600 Kč | 2 277 600 Kč | 1 356 763 Kč | 59,6% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 11 000 Kč | 9 800 Kč | 89,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 103 000 Kč | 73 000 Kč | 51 128 Kč | 70,0% |