| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 751 000 Kč | 5 865 853 Kč | 5 788 401 Kč | 98,7% | |
| 501 | Platy | 2 254 000 Kč | 3 027 244 Kč | 2 983 094 Kč | 98,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 413 000 Kč | 1 467 000 Kč | 1 460 810 Kč | 99,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 059 000 Kč | 1 346 609 Kč | 1 318 952 Kč | 97,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 25 545 Kč | 102,2% |