| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 254 000 Kč | 3 027 244 Kč | 2 983 094 Kč | 98,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 254 000 Kč | 3 021 244 Kč | 2 974 834 Kč | 98,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 6 000 Kč | 8 260 Kč | 137,7% |