| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 059 000 Kč | 1 346 609 Kč | 1 318 952 Kč | 97,9% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 723 200 Kč | 944 397 Kč | 917 145 Kč | 97,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 324 800 Kč | 388 012 Kč | 387 423 Kč | 99,8% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 11 000 Kč | 12 200 Kč | 12 241 Kč | 100,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 143 Kč | 107,2% |