| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 989 400 Kč | 781 590 Kč | 636 159 Kč | 81,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 70 000 Kč | 92 000 Kč | 69 969 Kč | 76,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 44 000 Kč | 45 190 Kč | 34 397 Kč | 76,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 530 000 Kč | 260 000 Kč | 245 688 Kč | 94,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 8 000 Kč | 10 902 Kč | 136,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 345 400 Kč | 376 400 Kč | 275 203 Kč | 73,1% |