| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 154 600 Kč | 2 277 600 Kč | 1 356 763 Kč | 59,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 036 600 Kč | 2 163 600 Kč | 1 293 630 Kč | 59,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 13 740 Kč | 34,4% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 13 000 Kč | 199 Kč | 1,5% |
| 5175 | Pohoštění | 68 000 Kč | 61 000 Kč | 43 496 Kč | 71,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 5 698 Kč | 0,00% |