| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 507 000 Kč | 17 519 584 Kč | 15 699 808 Kč | 89,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 142 700 Kč | 6 228 743 Kč | 6 151 189 Kč | 98,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 962 300 Kč | 9 736 095 Kč | 8 036 517 Kč | 82,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 262 000 Kč | 338 142 Kč | 183 142 Kč | 54,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 110 000 Kč | 1 161 713 Kč | 1 291 390 Kč | 111,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 24 891 Kč | 37 570 Kč | 150,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |