| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 142 700 Kč | 6 228 743 Kč | 6 151 189 Kč | 98,8% | |
| 501 | Platy | 2 476 009 Kč | 3 195 785 Kč | 3 185 562 Kč | 99,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 513 000 Kč | 1 561 394 Kč | 1 550 831 Kč | 99,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 128 691 Kč | 1 439 982 Kč | 1 387 096 Kč | 96,3% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 25 000 Kč | 31 582 Kč | 27 700 Kč | 87,7% |