| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 962 300 Kč | 9 736 095 Kč | 8 036 517 Kč | 82,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 610 000 Kč | 616 000 Kč | 503 885 Kč | 81,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 12 Kč | 0,00% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 975 000 Kč | 1 028 152 Kč | 919 136 Kč | 89,4% |
| 516 | Nákup služeb | 3 899 300 Kč | 4 663 890 Kč | 4 228 363 Kč | 90,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 375 000 Kč | 3 327 553 Kč | 2 308 527 Kč | 69,4% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 200 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 103 000 Kč | 100 500 Kč | 76 394 Kč | 76,0% |