| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 476 009 Kč | 3 195 785 Kč | 3 185 562 Kč | 99,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 2 476 009 Kč | 3 186 209 Kč | 3 176 559 Kč | 99,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 9 576 Kč | 9 003 Kč | 94,0% |