| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 128 691 Kč | 1 439 982 Kč | 1 387 096 Kč | 96,3% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 774 851 Kč | 1 004 543 Kč | 951 333 Kč | 94,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 342 840 Kč | 419 589 Kč | 419 594 Kč | 100,0% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 11 000 Kč | 13 120 Kč | 13 120 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 2 730 Kč | 3 049 Kč | 111,7% |