| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 610 000 Kč | 616 000 Kč | 503 885 Kč | 81,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 71 000 Kč | 54 586 Kč | 76,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 30 593 Kč | 95,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 250 000 Kč | 215 000 Kč | 88 356 Kč | 41,1% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 10 908 Kč | 136,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 260 000 Kč | 290 000 Kč | 319 442 Kč | 110,2% |