| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 375 000 Kč | 3 327 553 Kč | 2 308 527 Kč | 69,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 280 000 Kč | 3 226 553 Kč | 2 214 732 Kč | 68,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 22 094 Kč | 110,5% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 11 000 Kč | 159 Kč | 1,4% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 70 000 Kč | 65 748 Kč | 93,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 5 794 Kč | 0,00% |