| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 940 600 Kč | 20 444 955 Kč | 22 311 169 Kč | 109,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 630 000 Kč | 6 702 748 Kč | 6 396 136 Kč | 95,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 833 600 Kč | 10 378 696 Kč | 9 051 561 Kč | 87,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 287 000 Kč | 287 000 Kč | 197 000 Kč | 68,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 160 000 Kč | 2 991 571 Kč | 6 603 886 Kč | 220,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 54 940 Kč | 62 586 Kč | 113,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |