| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 630 000 Kč | 6 702 748 Kč | 6 396 136 Kč | 95,4% | |
| 501 | Platy | 2 737 000 Kč | 3 491 103 Kč | 3 345 756 Kč | 95,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 611 000 Kč | 1 654 500 Kč | 1 571 622 Kč | 95,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 257 000 Kč | 1 522 045 Kč | 1 447 100 Kč | 95,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 25 000 Kč | 35 100 Kč | 31 658 Kč | 90,2% |