| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 833 600 Kč | 10 378 696 Kč | 9 051 561 Kč | 87,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 738 000 Kč | 732 700 Kč | 652 309 Kč | 89,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 122 000 Kč | 2 374 200 Kč | 1 991 521 Kč | 83,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 785 600 Kč | 4 498 350 Kč | 3 986 938 Kč | 88,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 080 000 Kč | 2 656 446 Kč | 2 332 138 Kč | 87,8% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 108 000 Kč | 114 000 Kč | 85 655 Kč | 75,1% |