| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 737 000 Kč | 3 491 103 Kč | 3 345 756 Kč | 95,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 737 000 Kč | 3 478 303 Kč | 3 333 954 Kč | 95,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 12 800 Kč | 11 802 Kč | 92,2% |