| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 257 000 Kč | 1 522 045 Kč | 1 447 100 Kč | 95,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 868 500 Kč | 1 052 790 Kč | 991 373 Kč | 94,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 376 500 Kč | 451 355 Kč | 438 013 Kč | 97,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 12 000 Kč | 13 800 Kč | 13 718 Kč | 99,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 4 100 Kč | 3 996 Kč | 97,5% |