| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 738 000 Kč | 732 700 Kč | 652 309 Kč | 89,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 90 000 Kč | 82 176 Kč | 91,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 7 700 Kč | 7 667 Kč | 99,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 32 007 Kč | 91,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 115 000 Kč | 207 000 Kč | 208 529 Kč | 100,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 8 000 Kč | 18 000 Kč | 10 988 Kč | 61,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 520 000 Kč | 375 000 Kč | 310 943 Kč | 82,9% |