| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 080 000 Kč | 2 656 446 Kč | 2 332 138 Kč | 87,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 980 000 Kč | 2 540 594 Kč | 2 244 584 Kč | 88,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 852 Kč | 10 852 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 85 000 Kč | 94 000 Kč | 70 890 Kč | 75,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 812 Kč | 96,9% |